Evaluación del cumplimiento a la gestión de acciones
CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE ACCIÓN (CGA):
- Descripción: Mide el cumplimiento en la gestión de las acciones correctivas, preventivas, mejoras y hallazgos de auditoria general en Isolucion las cuáles incluye la: identificación de las causas, tratamiento, seguimiento al tratamiento, plan de acción y seguimiento al plan de acción.
- Fórmula: Se asigna un peso a la acción, considerando la etapa cubierta a la fecha de corte del informe. El promedio de cada calificación obtenida por proceso es el resultado del indicador de "Cumplimiento de la gestión de acción".
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Criterios para el cálculo del indicador:
- Tipo de acción: acción correctiva,
excepto Indicadores y evaluación de la satisfaccion del
cliente. Si la acción reporta en ISOLUCION:
- Identificación de las causas: 25%
- Tratamiento: 50%
- Plan de acción: 75%
- Seguimiento: 100%
- Tipo de acción: sugerencia,
oportunidad de mejora, solicitud de información, acción
correctiva indicadores, acción correctiva evaluación de
la satisfacción de clientes, acción preventiva,
observación y hallazgo de auditoria general. Si la
acción reporta en ISOLUCION:
- Identificación de las causas: 25%
- Plan de acción/Tratamiento: 60%
- Seguimiento: 100%
- Nota: Si se abre plan de acción en la observación de auditoría los criterios de calificación son los establecidos para el formulario de una acción correctiva.
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Tipo de acción: Nota de mejora.
- Plan de acción: 60%
- Seguimiento: 100%
- Tipo de acción: acción correctiva,
excepto Indicadores y evaluación de la satisfaccion del
cliente. Si la acción reporta en ISOLUCION:
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Consideraciones:
- Para este indicador no se tienen en cuenta las acciones creadas los primeros 15 días del mes de elaboración del informe, con el fin de darle un tiempo prudencial a los responsables para la gestión y tendrán un plazo máximo de 1 mes para registrar el primer seguimiento después de registrada en el sistema.
- Se incluyen las acciones cerradas en el período de análisis.
- Si a la fecha de corte del informe, no se ha realizado seguimiento en los últimos 60 días, se asigna el peso de la categoría de Plan de Acción.
- Para aquellas acciones que solo tienen creados los formularios, y se encuentren en blanco su valoración es cero (0%).
- Para las acciones cerradas en el período de corte del informe, la valoración asignada es 100%.
- Para el caso de las acciones abiertas que tienen actividades cerradas con seguimientos antiguos y a la espera de medición de eficacia, el cumplimiento en la gestión de acciones es del 100%.
Base de Conocimiento SIGC:
Formación